AIグロースファームとして動き、アドバディが主軸でAIを活用しつつ伴走する。全メンバーが同じ地図を見るための資料。
上から順に「どの数字を伸ばすか → 誰が追うか → いつまでに → 何で売るか → どう回すか」を一望できる構成。
毎日見るのは ビジネスモデル × 担当 × 目標（自分の担当行）。四半期のブレークダウンは別途。
| 層 | ドライバー | 保守（下限） | 強気（上限） |
|---|---|---|---|
| AI デリバリー倍率 | ③ プロダクト拡張が牽引 | 2x | 2.8x |
| 月運用総額 | ② AG + 3人目 が牽引 | ¥9,300 万 | ¥1.1 億 |
| take rate（手数料%） | 値決め = 交渉力 | 15% | 18% |
| ■ 年間 ¥ 積み上げ | |||
| 媒体運用費（パススルー） | 月運用 × 12 | ¥11.2 億 | ¥13.2 億 |
| Path A. 人月請求 | 4.5 名 × AI × 0.8 × ¥130 万 × 12 | ¥1.12 億 | ¥1.57 億 |
| Path B. 媒体手数料 | 月運用 × take × 12 | ¥1.68 億 | ¥2.38 億 |
| 自社フィー合計（A + B = 売上 ARR） | ¥2.80 億 | ¥3.95 億 | |
| GMV 合計（媒体 + 自社フィー） | ¥14 億 | ¥17 億 | |
※ 外部委託（contributor_pool）は補助層として使い、Path A / B のメインドライバーには入れない（少人数 + AI レバレッジで勝負）。
※ 下限シナリオを割り込むなら「③ AI 倍率が伸びない」or「② 運用総額が取れない」のどちらかが効いている。原因別に打ち手を絞る。
下の表を毎日見る。① ② ③ が GMV を直接作り、④ ⑤ が天井と底を動かして ① ② ③ の伸び代を増やす。自分の行の「毎日追う KPI」を追うだけで、担当する構成要素が伸び、合算で North Star（1 年で GMV 14-17億 / 自社フィー ¥2.1-3.4億）に届く。
| # | セクション（担当） | 毎日追うKPI | 伸ばす GMV 構成要素 | 1年後目標 |
|---|---|---|---|---|
| ■ GMV を直接作る（売上を作る / 守る / 広げる） | ||||
| ① | セールス 崎前（+ 3人目サブ = オフライン活動） |
紹介リード数・商談数・成約率・契約人月数 | 新規受注 売上を作る |
新規MRR 月¥200万+ 成約率 30%+ / 契約人月 2+ |
| ② | アカウントグロース 田端 + 3人目 Path B ドライバー |
NPS・施策数/月・解約率・レポ自動化率・月運用総額 | 既存拡張 - 継続 + 運用総額 ↑ 売上を守る + 媒体手数料の土台 |
継続率 95%+ / 月運用 ¥1億 NPS 50+ / 解約 <5% |
| ③ | プロダクト拡張 崎前 Path A ドライバー |
アップセル受注額・新設メニュー数・提案機会数・AI デリバリー倍率 | 既存拡張 - 拡大 + AI 倍率 ↑ 売上を広げる + 人月レバレッジ |
NRR 120%+ / AI 倍率 2.5x アップセル 月1件+ |
| ■ 天井と底を動かす（① ② ③ の伸び代を作る） | ||||
| ④ | 採用組織 採用担当（新設ロール） |
候補者数・内定承諾率・オンボ完了率 | 供給キャパ（天井↑） Path A の分母を増やす |
稼働可能人数 4-5名 |
| ⑤ | エンハンス 崎前 |
事例数・メディア露出・指名検索数・SNSエンゲージ | 入口流入（底上げ↑） ① セールスの起点を増やす |
紹介発生率 30%+ |
読み方: 自分の行の KPI だけを毎日追う。KPI が動けば、担当の GMV 構成要素が伸びる。合算で 1 年後 GMV 14-17億 / 自社フィー ¥2.1-3.4億 に到達する。
| # | 指標 | 前月 | 今月 | 1年後目標 |
|---|---|---|---|---|
| 全 | GMV / 月（媒体運用費 + 自社フィー） | — | — | ¥1.2-1.4億（年 14-17億） |
| 全 | 自社フィー / 月（= 売上 ARR） | — | — | ¥1,800-2,800万（年 2.1-3.4億） |
| A | AI デリバリー倍率（Path A ドライバー） | — | — | 2.5x（下限 2x） |
| A | Template skill カタログ本数 | 1 | 1 | 4-6 本 |
| A | skill あたり平均再利用 CL 数 | — | — | 5-8 CL |
| A | 再利用時の工数削減率 | — | — | 70-80% |
| B | 月運用総額（Path B ドライバー） | — | — | ¥1億/月 |
| B | take rate（媒体手数料 %） | — | — | 15-17.5% |
| 1 | 新規MRR / 月（自社フィー純増） | — | — | ¥200万+ |
| 2 | NRR | — | — | 120%+ |
| 2 | 継続率（直近3ヶ月） | — | — | 95%+ |
| 4 | 稼働可能人数 | 2 | 2 | 4-5 |
| 5 | 紹介発生率 | — | — | 30%+ |
| 全 | 粗利率（全CL加重平均、自社フィーベース） | — | — | 50%+（必達 40%） |
月初にセクション担当が記入、崎前がレビュー。
粗利率 = (請求額 − 直接原価) ÷ 請求額経営視点のチェックポイント。四半期ごとに見直す。
| 時期 | 1. 新規受注 | 2. 既存拡張 | 3. キャパ | 4. 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月後 2026/7 |
新規MRR 月¥100万+ / 大型候補5社 / リファレンス2社 | 継続率100%（離脱0） / レポ自動化率50% / アップセル提案2件 | 3人目候補確定 or 業務委託開始 | 事例2社公開 / ブランド体系v1 |
| 半年後 2026/10 |
新規MRR 月¥200万+ / 大型3-5社含む10-15社 | NRR 110%+ / NPS 40+ / アップセル受注 月1件 | 3名体制で稼働 | メディア露出2回 / ブランド統合運用開始 |
| 1年後 2027/4 |
新規MRR 月¥200万+ 安定 / 大型8-10社 | NRR 120%+ / 継続率 95%+ / 解約 <5% | 4-5名 / オンボ標準化 | 紹介発生率 30%+ / 指名検索拡大 |
ビジネスモデルの核は「広いメニュー × 少人数 × AI で再利用」。1st CL で Claude が初回アウトプットを FDE（Forward-Deployed）的に作り、その skill/テンプレを 2nd CL 以降に低コスト再利用する。結果、狭い業務範囲で勝つ代理店より成約率とアップセル確率が劇的に高い。これが Path A (AI デリバリー倍率) の実体。
| ID | 型 | skill / エージェント | 頻度 | 成果物 | 貢献KPI | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ Template 型（1 回作って多 CL 再利用、構築コスト発生） | ||||||
| B1 | Template | 週次レポート | 週次 | レポ + 改善案（CL 別 ch 配信） | ② 継続率 / NPS | 一部稼働 |
| A2 | Template | 媒体アップデートまとめ | 週次 | 変更点サマリ + 示唆 | ② 提案頻度 | 構想 |
| A3 | Template | クリエイティブトレンド | 週次 | 勝ちパターン抽出 | ② CR 勝率 | 構想 |
| B3 | Template | 競合広告モニタ | 週次 | 変化検知 + 示唆 | ② CR 勝率 | 構想 |
| A1 | Template | 広告運用 tips 配信 | 日次 | tips ダイジェスト | ② 提案頻度 / ① 資料源泉 | 構想 |
| A4 | Template | SEO / AIO 動向 | 週次 | トレンド示唆 | ② アップセル商材 | 構想 |
| B5 | Template | GBP 口コミモニタ | 週次 | 新着口コミ + 返信案 | ② 継続率 | 構想 |
| C1 | Template | X 投稿パイプライン | 日次 | 投稿ドラフト | ① BS 資産 | 稼働中 |
| D2 | Template | インバウンドリード分析 | 週次 | リード分析 | ① 成約率 | 構想 |
| E1 | Template | パイプライン / PL ダッシュ | 週次 | 経営ダッシュ | ④ ⑤ 経営 | 構想 |
| ■ Spot 型（都度 Claude で生成、構築コストほぼゼロ） | ||||||
| D1 | Spot | 商談前リサーチ | 都度 | 商談ブリーフ（curumi-corp 側で運用） | ① 成約率 | 稼働中 |
| B2 | Spot | LPO 改善案 | 都度 | 改善案 3-5 本 | ② CVR 改善 | 構想 |
| B4 | Spot | アトリビューション月次 | 月次 | 経路別貢献分析 | ② 継続率 | 構想 |
| C2 | Spot | TikTok / Shorts ネタ | 都度 | 動画ネタ | ① BS 資産 | 構想 |
| C3 | Spot | ホワイトペーパー原案 | 都度 | WP 原案 | ① リード | 構想 |
| C4 | Spot | 事例記事ドラフト | 都度 | 事例記事原案 | ⑤ 事例 | 構想 |
Spot 型は「カタログに並べておいて、CL から依頼があれば即 Claude で実行」運用。構築コストは発生しないので優先順の対象外。プロンプトと参照資料の整備のみ必要（③ プロダクト拡張の仕事）。
継続業務もスポット業務もすべて人月換算で合算。月額は人月の中に含まれる。クライアントは「何人月買っているか」で契約し、中身の配分を内訳メニューから組み合わせで決める。 1メニュー追加 = 既存CLへの人月追加提案機会。
メニューの幅は世の中の事業課題に対して網羅的にカバーしておくことで、成約率とアップセル確率を劇的に上げる。FDE モデルで 初回 = AI で工数ゼロに近い / 2 社目以降 = skill 再利用でさらに効率化 できるため、メニューを広く持つことのコストが低い。狭く絞る代理店より構造的に勝てる位置。
| コード | 状態 | メニュー | 想定人月 |
|---|---|---|---|
| C1 | 稼働中 | システム保守運用（基本伴走・B1 agent付帯） | 0.3人月/月 |
| C2 | 構築中 | SEO / LLMOシステム（curumi-corp基盤） | 0.5-1.0人月/月 |
| C3 | 構想 | LPO / EFO 継続支援 | 0.5-1.0人月/月 |
| C4 | 稼働中 | AI動画CR制作 | 1.0-1.5人月/月 |
| C5 | 構想 | PR / SNS運用（Instagram / TikTok / X / GBP） | 0.5-1.0人月/月 |
| C6 | 構想 | LINE構築・運用 | 0.5人月/月 |
| C7 | 構想 | ECコンサル（自社EC / Amazon / 楽天） | 1.0人月/月 |
| C8 | 構想 | ASPアフィ運用 | 0.3人月+成果報酬 |
| S1 | 構想 | 業種別戦略立案（D2C / 店舗 / BtoB） | 2-4人月（スポット） |
| S2 | 構想 | サイトリニューアル設計 | 3-6人月（スポット） |
| S3 | 構想 | ブランド戦略策定 | 2-4人月（スポット） |
| S4 | 構想 | 競合ディープ分析 | 1-2人月（スポット） |
| S5 | 構想 | マーケメソッド構築（業種特化） | 2-4人月（スポット） |
| S7 | 構想 | 初回診断プログラム（トライアル） | 0.3人月（2週） |
人月単価は ¥100-150万 想定（ボリューム優遇あり）。料金テーブルの詳細は後から添付予定。
2026-04-23 の事業スコープ見直しに伴い、以下の節は一旦取り除きました。ops の責務が「事業戦略・KPI・料金プラン（ビジネスサイド軸）」に絞られたため、再設計が必要です。
壁打ちしながら「ペラ1で全部見れる」形に再構築予定。取り除いたセクションは git 履歴 から参照可。